鄂尔多斯高新技术产业开发区
管理委员会
2019年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市有关政策规定，制定园区管理办法，
2.负责制定园区经济发展规划,年度计划并组织实施。
3.按照权限负责园区财政运行管理；协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。
4.按照权限，负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托，在园区范围内行使市级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。
5.负责园区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。
6.负责园区内的安全生产、环境保护工作。
7.协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决园区建设管理中的矛盾和争议，处理园区有关涉外事务。
8.负责园区干部和人事管理工作。
9.负责园区党的建设工作和信访维稳工作。
10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职能职责，鄂尔多斯高新技术产业园区党工委和管委会内设9个职能机构，均为科级建制，
1.党政办公室负责党工委管委会文电、文稿以及会议办理，档案印信管理，机要保密工作；负责党工委、管委会后勤服务工作负责市对党工委、管委会的日常考核和年度考核工作；负责园区信访维稳工作，
2.纪检监察审计室负责园区党风廉政建设和反腐败工作，监督检查园区各部门及其工作人员执行有关法律法规、规章制度情况受理有关违规违纪案件，按规定进行处理或提出处理意见；依法监察园区工程建设、物资采购、项目招投标等重大经济活动；组织开展园区内部审计工作，配合有关部门开展专项审计工作。
3.党群工作部(桂人力资源和社会保障局牌子)负责园区的党组织建设和党员教育、管理工作；负责驻区企业党的建设指导、管理、服务工作；负责园区的宣传思想、精神文明建设、统战(民族宗教)、工青妇工作；负责园区对各部门工作目标考核工作；负责园区科级干部的培养、考核、奖惩、管理工作；负责园区人事管理、调配及干部职工工资、职称管理工作；负责园区机构编制及公务员、事业单位工作人员的管理和考核工作；负责园区人才引进、培训及人才队伍建设工作；开展园区劳动监察，受理并调处劳动、劳资纠纷案件，依法查处违法用工行为；负责园区劳动争议仲裁和工伤认定相关工作；负责驻区企业养老、医疗、失业、工伤、生育等保险的催缴工作；负责企业用工与就业统计分析、职业介绍服务，协助企业招工、培训。
4.经济发展局(挂招商局牌子)组织编制园区产业发展规划，经上级人民政府或投资主管部门批准后组织实施；承担入区企业项目审查、报批及跟踪协调工作；编制园区招商引资计划，开展招商引资宣传，组织招商引资活动；负责园区投资咨询、项目洽谈、签约以及相关服务工作；负责园区项目调度、综合统计和分析工作；负责园区节能工作；协助驻区企业争取各级各类扶持奖励资金及企业品牌建设。
5.财政局负责编制园区年度财政预决算草案并组织执行，汇编执行情况；负责园区财务监管、资金调度、内部财务审核等工作负责园区国有资产管理工作；负责园区有关规费及融资的管理工作；负责园区固定资产和政府采购工作；负责财政资金监督和跟踪问效工作；协调园区税收征管工作。
6.建设局负责组织编制园区总体规划和专项规划，经批准后组织实施；根据授权或委托，负责园区土地出让前的规划意见、入区项目选址、入区项目用地规划和工程规划的审批工作；负责园区建设工程项目规划验收和规划竣工验收工作；按权限组织园区建设工程项目招投标工作；负责园区建设工程的审查、工程质量监督、竣工验收及施工安全生产管理工作；负责园区基础设施工程的组织实施和相关公共设施的维护管理工作负责园区林业、水务和国土资源管理相关工作。
7.环境保护局负责编制和实施园区环境保护规划，组织编制园区规划环评；负责环境保护及减排工作；负责园区建设项目的环评审查、审批和验收相关工作；负责驻区企业及个体工商户排污费的征缴工作；负责园区环保。三同时。的监督、检查工作，依法调查处理园区环境污染事故纠纷，查处违法排污企业；负责园区水土保持相关工作。
8.安全生产监督管理局负责综合监督管理园区安全生产工作负责监督检查园区生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况；依法查处违法、违规行为，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；在规定权限内协调和参与事故救援及调查处理；负责组织园区项目可行性研究的安全评价负责监督检查园区有关部门、行业及生产经营单位的职业危害防治工作。
9.公共事务管理局负责研究拟定园区环境综合整治、城市管理的具体方案并组织实施；负责制定园区容貌标准，组织开展园区容貌整治和门前三包。责任制工作；负责园区内部户外广告、门楣标识、标语横幅的监管工作；负责园区临时性建筑的审批和违法违章建筑的整改工作；负责行使市直有关部门委托下放的执法权。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算37641万元，比上年预算增加27790万元，增长282%，增加主要是由于上级专项资金增多、实施采购互联网+项目及管委会自行发放在编人员工资。
支出预算37641万元，比上年预算增加27790万元，增长282%，增加主要是由于园区入园企业逐渐增加，申请的专项资金也在增加。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入37641万元，其中：一般公共预算拨款收入37613万元，占比99.93 %，一般性非税收人0万元，占比0 %；政府性基金收入28万元，占比0.07 %；纳入预算外专户管理的非税收人0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款；其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0%。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出37641万元，其中：基本支出4985万元，占比13.24%；项目支出32656万元，占比86.76%，结转下年0万元，占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算37641万元，包括：一般公共预算财政拨款37613万元，政府性基金预算拨款28万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类2953万元，比上年预算数增加432万元。主要用于园区党政办公室、党群工作部、经济发展局、财政局的日常运行及组织活动。
2、教育类185万元，比上年预算数增加46万元。主要用于基础教育支出。
3、科学技术类3367万元，比上年预算数增加972万元。主要用园区入园企业的政策性补贴支出。
4、节能环保类42万元，比上年预算数减少23万元。主要用于园区安监环保局日常支出。
5、城乡社区类3468万元，比上年预算数减少7316万元。主要用于园区公共事务管理局和建设局日常支出，以及维护园区环境整洁等。
6、资源勘探信息类22874万元，比上年预算数增加22874万元。主要用于园区入园企业申请的专项支出。
7、商业服务业类30万元，比上年预算数减少310万元。主要用于园区入园企业申请的专项支出。
8、自然资源海洋气象类104万元，比上年预算数减少791万元。主要用于园区国土局日常支出及缴纳新增建设用地支出。
9、预备类372万元，比上年预算数增加222万元。主要用于园区突发事件的预备支出。
10、其他支出2143万元，比上年预算数增加2143万元。主要用于园区债务化解支出。
11、债务付息类2075万元，比上年预算数增加829万元。主要用于偿还债券资金利息。
三、财政拨款“三公”经费支出预算 28 万元，比上年减少1万元，其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费17万元，比上年预算数减少1万元，下降5.6 %。主要原因为厉行节约，减少公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费11万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算3250万元，比上年增加487万元，增长17.63%。其中：办公费43万元、印刷费59万元、手续费21万元、水费29万元、电费143万元、邮电费21万元、取暖费319万元、物业管理费 445万元、差旅费148万元、租赁费3万元、工会经费27万元、福利费1万元、其他交通费用51万元、税金及附加费用300万元、会议费18万元、培训费38万元、专用材料费10万元、被装购置费1万元、咨询费51万元、劳务费144万元、委托业务费 929万元、公务接待费17万元、公务用车运行经费11万元、维修（护）费132万元、其他商品服务支出24万元、救济费49万元、医疗补助17万元、基础设施建设160万元、办公设备购置11万元、信息网络及软件购置更新28万元。机构运行费用增加主要原因是园区招商力度加大，相关支出增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算支出安排28万元，用于开发区市政维护。因上年度政府性基金短收，不具有可比性。
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
无
二、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
项目支出预算绩效目标填报情况：
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12400万元，占全部项目支出预算的42%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆11辆， 其中：垃圾清运车共有9辆，合计274万元。其他车辆2辆，环境监测车辆1辆，轿车1辆，合计37.99万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 2019年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表
